Para efetuar a junção de boletos, execute os seguintes passos:
- Caso os boletos já tenham sido emitidos, você deverá fazer o estorno da emissão dos boletos e estornar a geração das duplicatas em: "Iniciar > contas a receber > duplicatas". Caso os boletos não tenham sido emitidos, siga para o próximo passo.
- Para fazer a junção dos boletos acesse: "Iniciar > Contas a Receber > Geração de duplicatas", selecione os títulos que deseja fazer junção, marque a opção "Agrupar Clientes/Vencimento" e clique em "Gerar duplicatas".
Obs.: Se você tiver dois boletos com datas diferentes e mesmo assim desejar fazer a junção, abra o caminho "Iniciar > Contas a Receber > Duplicatas", selecione a duplicata que deseja alterar a data, vá em alterar duplicata e altere a data de vencimento para ficarem iguais, para fazer o passo 2!
3. Após gerar a duplicata acesse: "Iniciar > Contas a Receber > Duplicatas", marque a duplicata desejada e clique em "Emitir Boleto".
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